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2017年广东省体彩中心部门预算基本情况说明

发布时间: 2017-02-24 14:44:04   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:  

 

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

我省省本级及22个地市区(含顺德区)体育彩票销售机构均为独立法人单位,在行政上隶属当地体育行政部门管理,部分地市中心按照省体育局提出的“一市一策”的原则,根据自身实际情况在县区设置县级平台,实行“三级管理”,省市县三级销售机构分别负责所辖区域体育彩票的销售管理工作。经费实行省级预决算集中管理、省市县分级使用,业务实行垂直指导模式。

     (二)人员构成情况。

目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制227人;实有人数314人,其中:编制人员200,非编人员114人;另外,负责网点管理的专管员281人,共595人。

(三)预算年度的主要工作任务。

开拓彩票市场,努力完成2017175亿元的体育彩票销售任务。加大体彩公益宣传力度,扩大品牌效益。进一步推进网点形象建设和标准化运营。健全省市县三级管理的运行机制。

  二、收入预算说明

    2017年收入预算56,962.4万元(含其他收入280万元),比上年增加1,630万元,增长2.95%,主要原因:随着体育彩票销量的增长,按销售量计提的体育彩票销售机构业务费收入也有所增长。收入来源为政府性基金预算和其他资金。

     三、支出预算说明

    2017年支出预算56,962.4万元,比上年增加1,630万元,增长2.95%,主要原因:加大电脑型体育彩票玩法营销和市场培育力度,促进彩票销量提升。其中:基金预算拨款支出56,682.4万元;其他资金支出280万元。支出来源为政府性基金预算和其他资金。

2017年支出预算按用途划分,(一)基本支出预算5,486.86万元,占9.63%,比上年增加660.5万元,增长13.69%。包括:工资福利支出637.48万元,对个人和家庭的补助465.4万元,商品和服务支出4,383.98万元。(二)项目支出预算51,475.54万元,占90.37%,比上年增加1,369.5万元,增长2.73%;其中:项目支出(其他资金)预算280万元,比上年减少120万元,下降30%。

2017年省本级机关运行经费预算461.3万元,具体安排情况如下:办公费25万元、印刷费5万元、咨询费70万元、水费0.1万元、电费35万元、邮电费12万元、物业管理费35万元、差旅费40万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费10万元、会议费50万元、培训费48万元、公务接待费15万元、劳务费3万元、工会经费20万元、福利费18万元、公务车运行维护费及其他交通费46万元、其他商品和服务支出19.2万元。

2017年省本级政府采购预算9,812万元,具体安排情况如下:办公设备购置项目15万元、省本级及全省体育彩票销售机构审计项目50万元、热敏纸及单证印制项目3,460万元、省本级销售机构业务费支出项目1,500万元、租赁项目205万元、广告及宣传推广项目2,328万元、宣传品印刷项目450万元、业务培训项目350万元、全省即开票及宣传物资集中配送项目1,454万元。

我单位财政拨款的资金性质全部为“基金预算拨款”,无一般公共预算安排的“三公”经费,无国有资本经营预算拨款收支业务。

四、专业性名词解释

1、体育彩票销售机构业务费:为体育彩票资金的组成部分,专门安排用于体育彩票销售机构业务开展所需开支。

2、其他收入:主要是利息收入。

3、基本支出:指为保障彩票销售机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成体育彩票销售任务和事业发展目标所发生的支出。

预算公开表格.xlsx

 

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