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2017年广东省体彩中心部门预算基本情况说明

发布时间: 2017-02-24 14:44:04   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:  

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我省省本级及22个地市区(含顺德区)体育彩票销售机构均为独立法人单位,在行政上隶属当地体育行政部门管理,部分地市中心按照省体育局提出的“一市一策”的原则,根据自身实际情况在县区设置县级平台,实行“三级管理”,省市县三级销售机构分别负责所辖区域体育彩票的销售管理工作。经费实行省级预决算集中管理、省市县分级使用,业务实行垂直指导模式。

   (二)人员构成情况。

目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制227人;实有人数314人,其中:编制人员200,非编人员114人;另外,负责网点管理的专管员281人,共595人。

(三)预算年度的主要工作任务。

开拓彩票市场,努力完成2017175亿元的体育彩票销售任务。加大体彩公益宣传力度,扩大品牌效益。进一步推进体彩电话投注项目,推进网点形象建设和标准化运营。健全省市县三级管理的运行机制。

 

二、收入预算说明

    2017年收入预算56,962.4万元,比上年增加1,630万元,增长2.95%,主要原因:随着体育彩票销量的增长,按销售量计提的销售机构业务费收入也有所增长。收入来源全部为政府性基金预算。

 

三、支出预算说明

    2017年支出预算56,962.4万元,比上年增加1,630万元,增长2.95%,主要原因:加大电脑型体育彩票玩法营销和市场培育力度,促进彩票销量提升。其中:基金预算拨款支出56,682.4万元;其他资金支出280万元。支出来源为政府性基金预算和其他资金。

    2017年支出预算按用途划分,(一)基本支出预算5,486.86万元,占9.63%,比上年增加660.5万元,增长13.69%。包括:工资福利支出637.48万元,对个人和家庭的补助465.4万元,商品和服务支出4,383.98万元。(二)项目支出预算51,475.54万元,占90.37%,比上年增加1,369.5万元,增长2.73%;其中:项目支出(其他资金)预算280万元,比上年减少120万元,下降30%。

  我单位财政拨款的资金性质全部为“基金预算拨款”,无一般公共预算安排的“三公”经费,无国有资本经营预算拨款收支业务。

 

预算公开表格.xlsx

 

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